| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 聘用制书记员工资 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市静海区人民法院 | 项目实施单位 |  天津市静海区人民法院 | |||||||
| 是否为疫情防控资金项目 | 是 否 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 343.9 | 439.79 | 325.41 | 10 | 7.4 | 73.99% | 已经按标准足额发放，因聘任制书记员人员流动，减少工资支出。年底根据市财政要求，结余经费全额上缴市财政 | |||
| 其中：中央补助 | — | — | ||||||||
| 市级资金 | 343.9 | 359.11 | 244.73 | — | — | 73.99% | ||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 按照市高院统一要求招录48名书记员，有效缓解案多人少压力，提高群众司法满意度，保障受聘人员各项费用。 | 保障聘任制书记员经费发放质量，确保工资按时、足额发放，保障其合法权益，有效缓解案多人少压力。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘任制书记员人数 | 48 | 46 | 12.5 | 11.98 | 书记员人员流动，今年继续招录聘任时书记员，确保人员达标。 | |||
| 质量指标 | 保证按照工资标准足额发放率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||
| 时效指标 | 保证在规定时间节点发放 | 每月15日前发放上月工资 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||
| 成本指标 | 控制人员成本不超项目总预算 | 343.9 | 244.73 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加结案率 | 结案率较上年增加1% | 10% | 7.5 | 7.5 | ||||
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定发展，提高公群众对正司法满意度 | 满意度提升10% | 明显提升 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 生态效益指标 | 提高网络办案率减少当事人出行 | 环境污染降低 | 明显降低 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 可持续影响指标 | 让百姓感受司法便捷化 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当事人对案件办理满意度 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |||
| 总分 | 100 | 96.88 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 赵静 | 四级主任科员 | 天津市静海区人民法院 办公室 | ||||||||
| 市级 主管 部门 审核 意见 | 内容完整，权重合理，科学、客观、公正地进行预算项目资金管理综合性评价，如期完成了项目支出绩效自评表，切实提高财政资金使用效益。 （盖章） 年 月 日 | |||||||||
| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 天津市静海区人民法院新建诉讼服务中心项目 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市静海区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市静海区人民法院 | |||||||
| 是否为疫情防控资金项目 | 是 否 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 600 | 600 | 10 | 10 | 100.00% | |||||
| 其中：中央补助 | — | — | ||||||||
| 市级资金 | 600 | 600 | — | — | 100.00% | |||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 诉服中心如期高质量建设完成，保证及时投入使用。一站式诉讼服务中心建成后能够全方位的服务于立案当事人，同时完善诉前多元解纷联动机制，实现诉调一体，提高诉前调解率，让人民群众在司法审判过程中获得满意感。 | 完成诉服中心主体建设，按施工计划如期完工，工程质量合格。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设工程量 | 2500㎡ | 2500㎡ | 12.5 | 12.5 | ||||
| 质量指标 | 可行性研究是否规范 | 是 | 是 | 6 | 6 | |||||
| 依法依规履行招标采购程序 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 不低于85% | 100% | 6 | 6 | |||||
| 项目按计划开工率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 成本指标 | 项目支出总金额不超过 | 600万 | 600万 | 6 | 6 | |||||
| 超概算项目比例不超过 | 0% | 0 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件当事人司法获得感 | 大幅提升 | 大幅提升 | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 干警满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 赵静 | 四级主任科员 | 天津市静海区人民法院 办公室 | ||||||||
| 市级 主管 部门 审核 意见 | 内容完整，权重合理，科学、客观、公正地进行预算项目资金管理综合性评价，如期完成了项目支出绩效自评表，切实提高财政资金使用效益。 （盖章） 年 月 日 | |||||||||